目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市委统战部2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市委统战部概况

一、主要职责

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规；向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况；协调统一战线各方面关系；承担市委统一战线工作领导小组的日常工作。

2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士；指导和联系出国和归国留学人员统战工作。

4.贯彻落实民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，联系少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作。

5.调查研究全市非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；负责引导非公有制经济人士开展光彩事业。

6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，开展海外联谊工作；会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究；做好台胞、台属有关工作。

7.贯彻落实党的侨务工作方针政策和侨务工作决策部署，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益，负责华侨回国定居相关工作。

8.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助民主党派市委做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

9.指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。

10.负责开展统一战线宣传工作。

11.完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市委统战部共有4个预算单位。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位1个。行政单位分别是柳州市委统战部本级、柳州市委台湾工作办公室、参照公务员管理事业单位是柳州市台湾同胞联谊会、全额拨款事业单位是柳州市非公有制经济组织服务中心。机关本级内设科室分别为：办公室、政策研究室、党派科、非公经济科、互联网信息科、联络科、干部科、台湾事务综合科、侨务综合科。

三、编制现状及人员构成

部门人员编制总数为38人，其中：行政编制27人，参公编2人，事业编制6人，工勤编制3人。编内在职35人，其中：行政在职26人，参公2人，全额事业在职5人，工勤编制2人。离休人员1人，退休补助4人。

（一）市委统战部机关本级

编制30人，其中：行政编制27人，工勤编制3人。编制内在职28人，其中：行政在职26人，工勤编制2人。离休人员1人，退休补助4人。

（二）市台办

编制及实有人数合署于市委统战部机关本级。

(三）市台联

参公编制2人，编内在职2人，退休补助1人。

（四）市非公经济服务中心

全额事业编制6人，编内在职5人。

第二部分：柳州市委统战部2021年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市委统战部2021年预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算1117.05万元，同比增加67.32万元，同比增长6.41%，收入为一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算1117.05万元，同比增加67.32万元，同比增长6.41%。其中：一般公共财政预算拨款1117.05万元，占收入总预算100%,同比增加67.32万元，同比增长6.41%。

我部门无政府性基金预算收入，无国有资本经营预算收入，无上年结余（结转）收入。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算1117.05万元，基本支出预算773.12万元，占支出总预算的69.2%,同比增加113.9万元，同比增长17.3%。项目支出预算343.93万元，占支出总预算的30.8%,同比减少46.58万元，同比下降11.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出859.22万元，占一般公共预算76.9%，同比增加38.52万元，同比增长4.7%。主要用于行政运行、一般行政事务管理、台湾事务、华侨事务、其他统战事务支出等。

2.208类社会保障和就业支出142.06万元，占一般公共预算12.7%，同比增加20.01万元，同比增长16.4%。主要用于离退休、养老保险、职业年金支出。

3.210类卫生健康支出61.15万元，占一般公共预算5.5%，同比减少1.01万元，同比下降1.62%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

4.221类住房保障支出54.63万元，占一般公共预算4.9%，同比增加9.8万元，同比增长21.9%。主要用于住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算773.12万元，占一般公共预算拨款支出预算69.2%，同比增加113.9万元，同比增长17.3%。

2.项目支出预算343.93万元；占支出总预算的30.8%,同比减少46.58万元，同比下降11.9%。

2021年支出预算总体增加67.32万元，主要是行政人员经费增加，增加的主要原因：在职人员增加，故行政运行、社会保障、卫生健康、公积金等人员经费有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算1117.05万元，收入来源全部为一般公共预算拨款1117.05万元;支出包括：一般公共服务支出859.22万元，社会保障就业支出142.06万元，卫生健康支出61.15万元，住房保障支出54.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出1117.05万元，其中：基本支出773.12万元，项目支出343.93万元，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目2012501行政运行（台湾事务）25.94万元，全部为基本支出，主要用于维护机关正常运转。

（二）支出功能科目2012505台湾事务72.55万元，全部为项目支出，主要用于桂台经贸交流、花莲专项、困难台胞慰问等专项业务支出。

（三）支出功能科目2013401行政运行（统战事务）429.44万元，全部为基本支出，主要用于维护机关正常运转。

（四）支出功能科目2013402一般行政管理事务215.72万元，全部为项目支出。主要用于港澳专项、海外联谊、新基层代表人士、党外知识分子代表人士、网络统战等专项业务支出。

（五）支出功能科目2013405华侨事务39.96万元，全部为项目支出，主要用于困难归侨生活补助、侨务宣传等专项业务支出。

（六）支出功能科目2013450事业运行（统战事务）59.91万元，全部为基本支出，主要用于维护机关正常运转。

（七）支出功能科目2013499其他统战事务支出15.7万元，全部为项目支出，主要用于政策编制、公众号运维、柳州商会之窗、非公论坛等专项业务支出。

（八）支出功能科目2080501行政单位离退休32.8万元，全部为基本支出，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

（九）支出功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.84万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位缴纳养老保险支出。

（十）支出功能科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.41万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位缴纳职业年金缴费支出。

（十一）支出功能科目2101101行政单位医疗41.21万元，主要用于行政单位缴纳医疗保险支出。

（十二）支出功能科目2101102事业单位医疗3.94万元，全部为基本支出，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

（十三）支出功能科目2101103公务员医疗补助16.01万元，全部为基本支出，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）支出功能科目2210201住房公积金54.62万元，全部为基本支出，主要用于加纳机关事业单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出773.12万元，其中：

（一）人员经费661.98万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。

（二）公用经费111.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公两费”经费支出预算32.07万元，同比上年减少50.25万元，同比下降61%。减少的主要原因:培训指标未下达。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算14万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算18.07万元，同比增加2.74万元，同比增长17.9%，增加原因：疫情影响小，境外接待加大。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。原因：公车运行经费按车辆编制归属机关事务管理局。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。原因：公车运行经费按车辆编制归属机关事务管理局。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算15.75万元，同比减少0.05万元，同比下降0.3%，减少的原因为严控政府采购支出。

（一）按政府采购项目类型划分：

集中采购15.75万元（其中：货物类采购6.75万元，工程类采购0万元，服务类采购9万元），占政府采购预算的100%，同比减少0.05万元，同比下降0.3%。我部门无分散采购预算安排。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算15.75万元，无政府性基金安排采购支出。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出12万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算12万元，我部门2021年无政府性基金安排购买服务支出预算安排。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算455.38万元，同比增加80.27万元，同比增长21.4%，主要用于维护机关正常运转。行政运行经费增加的原因:人员增加，涉及的人员经费如工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆，均车辆为市机关事务管理局所有。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本部门实行整体预算绩效目标考核，无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。