目 录

第一部分：柳州市委统战部概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市委统战部2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市委统战部2022年预算情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州市委统战部概况

一、主要职责

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规；向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况；协调统一战线各方面关系；承担市委统一战线工作领导小组的日常工作。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士；指导和联系出国和归国留学人员统战工作。

（四）贯彻落实民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，联系少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作。

（五）调查研究全市非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；负责引导非公有制经济人士开展光彩事业。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，开展海外联谊工作；会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究；做好台胞、台属有关工作。

（七）贯彻落实党的侨务工作方针政策和侨务工作决策部署，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益，负责华侨回国定居相关工作。

（八）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助民主党派市委做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（九）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。

（十）负责开展统一战线宣传工作。

（十一）完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市委统战部为处级行政单位。单位内设科室分别为：办公室、政策研究室、党派科、非公经济科、互联网信息科、联络科、干部科、台湾事务综合科、侨务综合科。

第二部分：柳州市委统战部2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市委统战部2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算906.18万元，同比上年增加42.13万元，同比增长4.9%，收入全部为：一般公共预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算906.18万元，同比上年增加42.13万元，同比增长4.9%。其中：一般公共财政预算拨款906.18万元，占收入总预算100%,同比增加42.13万元，同比增长4.9%。

2022年收入预算总体增加，增加的主要原因：一是社会保障和就业支出收入增加;二是卫生健康支出收入增加;三是住房公积金支出收入增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算906.18万元，基本支出预算690.61万元，占支出总预算的76.2%,同比上年增加38.83万元，同比增长5.9%。项目支出预算215.57万元，占支出总预算的23.8%,同比上年减少3.3万元，同比下降1.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出654.79万元，占一般公共预算72.3%，同比上年增加13.08万元，同比增长2%。主要用于行政运行、一般行政事务管理、华侨事务支出等。

2.208类社会保障和就业支出137.19万元，占一般公共预算15.1%，同比上年增加14.96万元，同比增长12.2%。主要用于离退休、养老保险、职业年金支出。

3.210类卫生健康支出64.65万元，占一般公共预算7.1%，同比上年增加10.3万元，同比增长18.9%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

4.221类住房保障支出49.54万元，占一般公共预算5.5%，同比上年增加3.77万元，同比增长8.2%。主要用于住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算690.61万元，占一般公共预算拨款支出预算76.2%，同比上年增加38.83万元，同比增长5.9%。

2.项目支出预算215.57万元；占支出总预算23.8%，同比上年增加3.3万元，同比增长1.6%。

2022年支出预算总体增加，增加的主要原因：一是社会保障和就业支出增加;二是卫生健康支出增加;三是住房公积金支出增加，四是基本和项目经费增加

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算906.18万元， 收入包括：收入全部为一般公共预算拨款;支出包括：201类一般公共服务支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出。

1.201类一般公共服务支出654.79万元，占一般公共预算72.3%，同比上年增加13.08万元，同比增长2.0%。主要用于行政运行、一般行政事务管理、华侨事务支出等。

2.208类社会保障和就业支出137.19万元，占一般公共预算15.1%，同比上年增加14.96万元，同比增长12.2%。主要用于离退休、养老保险、职业年金支出。

3.210类卫生健康支出64.65万元，占一般公共预算7.1%，同比上年增加10.3万元，同比增长18.9%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

4.221类住房保障支出49.54万元，占一般公共预算5.5%，同比上年增加3.77万元，同比增长8.2%。主要用于住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出906.18万元，其中：基本支出690.61万元，项目支出215.57万元，具体支出预算按支出功能科目分如下：

（一）2013401类行政运行439.22万元，全部为基本支出。主要用于行政运行。

（二）2013402类一般行政管理事务175.61万元，全部为项目支出。主要用于专项业务支出。

（三）2013405类华侨事务支出39.96万元，全部为项目支出。主要用于华侨事务支出。

（四）2080501类行政单位离退休支出38.10万元，全部为基本支出。主要用于行政单位离退休。

（五）2080505类机关事业单位基本养老保险缴费支出66.06万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（六）2080506类机关事业单位职业年金缴费支出33.03万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（七）2101101类行政单位医疗支出32.20万元，主要用于行政单位医疗。

（八）2101103类公务员医疗补助支出32.45万元，主要用于公务员医疗补助。

（九）2210201类住房公积金支出49.54万元。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出690.61万元，其中：

（一）人员经费596.39万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。

（二）公用经费94.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算34.22万元，与上年“三公”预算同比增加6.96万元，同比增长25.5%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算15万元，同比增加1万元，同比增长7.1%，增加原因：考虑疫情缓解后往来次数增加。主要用于港澳专项工作。

（二）公务接待费2022年预算19.22万元，同比上年增加5.96万元，同比增长44.9%，增加原因：考虑疫情缓解，往来接待增加。 主要用于外事及上级接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平，主要原因是公车已移交机关事务管理局统一管理：

    1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平，主要原因是没有公车购置支出。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平，主要原因是公车移交市机关事务管理局统一管理。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算6万元，同比减少2.7万元，下降31.03%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算6万元,占政府采购预算的100%，同比减少2.7万元，下降31%。

本单位本年度无分散采购预算。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算6万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算94.22万元，同比上年减少0.47万元，同比下降0.5%，主要用于行政运行。行政运行经费减少的原因:人员变动。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

    2022年本单位无200万元以上项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共柳州市委统战部

2022年2月9日

附件：

柳州市委统战部（部门）2022年部门预算报表