第三部分：柳州市委统战部2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计1369.87万元，支出总计1369.87万元，与2019年相比，收、支分别减少178.23万元；分别下降11.51%,收支减少的原因为财政缩减经费。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计1101.84万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1101.84万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0；附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 1271.79 万元，其中：基本支出793.55万元，占62.40%；项目支出478.24万元，占37.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2020年度财政拨款收、支总决算1369.87万元、1369.87万元。与2019 年相比，财政拨款收、支分别减少178.23万元；分别下降11.51%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

部门2020年度财政拨款支出1271.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加225.44万元，增长21.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出1271.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1030.61万元，占81.04%；社会保障和就业（类）支出123.29万元，占9.69%；卫生健康支出70.24万元，占5.52%；住房保障（类）支出47.66万元，占3.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为1101.84万元，支出决算为1271.79万元，完成年初预算的115.42%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：动用上级补助和上年结转结余。

1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。 年初预算为30.86万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费略有结转。

2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为39.18万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的40.94%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，柳台经贸交流等减少。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。 年初预算为475.59万元，支出决算为468.59万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费和公用经费略有结转。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为148.96万元，支出决算为132.79万元，完成年初预算的89.14 %。决算数小于预算数的主要原因是会议、培训、节日慰问等项目经费执行较慢。 

6.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为62万元，支出决算为82.15万元，完成年初预算的132.50%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余22.20万元。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为57.21万元，支出决算为53.85万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费略有结转。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为16.9万元，支出决算为246.65万元，完成年初预算的145.95 %。决算数大于预算数的主要原因是动用上年非公企业“双十佳”奖励结转结余等。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为58.42万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的56.04 %。决算数小于预算数的主要原因是一次性抚恤金手续办理未完成，影响该项支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.32万元，支出决算为60.90万元，完成年初预算的94.68%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.91万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的99.10%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为35.26万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.02万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.56万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2020年度财政拨款基本支出793.55万元，其中：

人员经费698.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

公用经费95.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.28万元，支出决算为4.22万元，完成预算的13.94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.22万元，完成预算的25.09%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，受疫情影响因公出国境及往来接待减少较多，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少24.91万元，下降85.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少12万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.83万元，下降100%；公务接待费支出决算减少8.39万元，下降66.53%。

     因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，未出境工作；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车运行及维护费已划转公车所属部门；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，往来接待任务减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.22万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。年初预算为14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未出境工作。

     2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元，公车保有量为0辆。完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行及维护费已划转公车所属部门。

    3.公务接待费支出4.22万元。其中：

    外宾接待支出0.92万元。主要用于港澳、海外工作联谊交流工作发生的外宾接待支出。2020 年共接待国（境）外来访团组5个、来访外宾41人次。

国内公务接待支出3.3万元。主要用于上级及其他地市来访。2020 年共接待国内来访团组24个、来宾244人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     我单位无2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。涉及预算资金1049.73万元，自评覆盖率达到100%。单位决算中整体绩效自评结果为优。

（二）单位决算中项目绩效开展情况

我部门没有预算200万以上的项目，故未开展预算绩效项目自评工作。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出89.49万元，比2019年增加 9.49万元，增长11.86 %，增加原因新进5人，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额12.53万元，其中：货物支出8.22万元、工程支出0万元、服务支出4.31万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末我单位无公务车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                 中共柳州市委统战部

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