目 录
第一部分：柳州市委统战部概况
一、主要职能
第二部分：柳州市委统战部2020年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：柳州市委统战部2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度收入决算情况
三、2020年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市委统战部概况
一、主要职能
1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规；向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况；协调统一战线各方面关系；承担市委统一战线工作领导小组的日常工作。
2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士；指导和联系出国和归国留学人员统战工作。
4.贯彻落实民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，联系少数民族和宗教界的代表人士。
5.调查研究全市非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；负责引导非公有制经济人士开展光彩事业。
6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，开展海外联谊工作；会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究；做好台胞、台属有关工作。
7.贯彻落实党的侨务工作方针政策和侨务工作决策部署，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益，负责华侨回国定居相关工作。
8.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助民主党派市委做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
9.指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。
10.负责开展统一战线宣传工作。
11.完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。
第二部分：柳州市委统战部2020年单位决算报表
详见附件
第三部分：柳州市委统战部2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计1195.92万元，支出总计1195.92万元，与2019年相比，收、支分别减少194.29万元；分别下降13.98%
二、2020年度收入决算情况
本年收入合计937.70万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入937.70万元；占比100%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计1113.70万元，其中：基本支出677.65万元，占60.85%；项目支出436.05万元，占39.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本单位2020年度财政拨款收、支总决算1195.92万元、1195.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少194.29万元；分别下降13.98%
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
单位2020年度财政拨款支出1113.70万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加67.35万元，增长6.44%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1113.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出904.64万元，占81.23%； 社会保障和就业（类）支出106.83万元，占9.59%；卫生健康支出63.65万元，占5.72%；住房保障（类）支出38.58万元，占3.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为937.70万元，支出决算为1113.70万元，完成年初预算的118.77%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：动用上年结转结余258.22万元。
1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。 年初预算为29.78万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的28.78%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响柳台经贸交流减少。
2.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。 年初预算为475.59万元，支出决算为468.59万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费和公用经费略有结转。
3.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为135.59万元，支出决算为119.43万元，完成年初预算的88.08%。决算数小于预算数的主要原因是会议、培训、节日慰问等项目经费执行较慢。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为62万元，支出决算为82.15万元，完成年初预算的132.50%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余22.20万元。
5.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为225.90万元，完成年初预算的225.90%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年非公企业“双十佳”奖励结转结余225.90万元。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为56.30万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的54.39%。决算数小于预算数的主要原因是一次性抚恤金手续办理未完成，影响该项支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.47万元，支出决算为51.47万元，完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.74万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为33.65万元，支出决算为33.65万元，完成年初预算的100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.99万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.49万元，支出决算为38.49万元，完成年初预算的100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2020年度财政拨款基本支出677.65万元，其中：
人员经费593.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。
公用经费83.95万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.33万元，支出决算为2.74万元，完成预算的9.34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.74万元，完成预算的17.87%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，受疫情影响因公出国境及往来接待减少较多，全年实际支出比预算有所节约。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少23.58万元，下降89.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少12万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.83万元，下降100%；公务接待费支出决算减少9.75万元，下降78.06%。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，未出境工作；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车运行及维护费已划转公车所属部门；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，往来接待任务减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.74万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。无开支内容。年初预算为12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未出境工作。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行及维护费已划转公车所属部门。
3.公务接待费支出2.74万元。其中：
外宾接待支出0.92万元。主要用于港澳、海外工作联谊交流工作发生的外宾接待支出。2020年共接待国（境）外来访团组5个、来访外宾41人次。
国内公务接待支出1.82万元。主要用于上级及其他地市来访。2020年共接待国内来访团组15个、来宾164人次。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位无2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出。
十、2020年度预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。涉及预算资金802.87万元，自评覆盖率达到100%。单位决算中整体绩效自评结果为优。
单位决算中项目绩效开展情况
我单位没有预算200万以上的项目，故未开展预算绩效项目自评工作。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出83.95万元，比2019年增加3.95万元，增长4.94%，增加原因新进5人，人员经费增加。
（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额12.53万元，其中：货物支出8.22万元、工程支出0万元、服务支出4.31万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末我单位无公务车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共柳州市委统战部
2021年7月22日
