目 录
第一部分：柳州市委统战部概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳州市委统战部2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：柳州市委统战部2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市委统战部概况
一、主要职能
1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规；向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况；协调统一战线各方面关系；承担市委统一战线工作领导小组的日常工作。
2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士；指导和联系出国和归国留学人员统战工作。
4.贯彻落实民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，联系少数民族和宗教界的代表人士。
5.调查研究全市非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；负责引导非公有制经济人士开展光彩事业。
6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，开展海外联谊工作；会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究；做好台胞、台属有关工作。
7.贯彻落实党的侨务工作方针政策和侨务工作决策部署，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益，负责华侨回国定居相关工作。
8.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助民主党派市委做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
9.指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。
10.负责开展统一战线宣传工作。
11.完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。
二、机构设置情况
部门机构设置
|
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
实有人数 |
离退休人数 |
|
市委统战部 |
党政群机关 |
30 |
27 |
15 |
|
市台办 |
党政群机关 | |||
|
市台联 |
党政群机关 |
2 |
2 |
2 |
|
市非公经济服务中心 |
全额拨款事业单位 |
8 |
8 |
0 |
第二部分：柳州市委统战部2021年部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件：市委统战部2021年度部门决算公开表)
第三部分：柳州市委统战部2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入1122.65万元，其中本年收入1061.74万元,较2020年度决算数减少247.22万元，下降18.05%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1061.74万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少40.1万元，下降3.64%，主要原因是：财政缩减经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门无政府性基金收入及支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门无国有资本经营收入及支出。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门无事业收入及支出。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门无经营收入及支出。
6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门无其他收入及支出。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门无非财政拨款结余收入及支出。
8.上年结转和结余60.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少207.12万元，下降77.27%，主要原因是：按计划完成支出。
（二）本部门2021年度总支出1122.65万元，其中本年支出1122.65万元,较2020年度决算数减少149.14万元，下降11.73%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）780.36万元：主要用于人员经费及日常工作开支。较2020年度决算数减少50.94万元，下降6.13%，主要原因是：财政缩减经费。
2.社会保障和就业支出（类）174.13万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出，较2020年度决算数增加21.48万元，增长14.07%，主要原因是：缴费基数调整。
3.卫生健康支出（类）61.03万元：主要用于机关事业单位医疗保险缴费等支出，较2020年度决算数减少9.21万元，下降13.11%，主要原因是：缴费基数调整。
4.住房保障支出（类）45.22万元：主要用于机关事业单位住房公积金缴费等支出，较2020年度决算数减少2.44万元，下降5.12%，主要原因是：缴费基数调整。
5.其他支出（类）1万元：主要用于其他费用等支出，较2020年度决算数增加21万元，增长100%，主要原因是：其他费用支出增加。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门无结余分配。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少98.08万元，下降100%，主要原因是：我部门无年末结转和结余。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1122.65万元，较2020年度决算数减少149.14万元，下降11.73%。其中：基本支出889.58万元，项目支出233.07万元。
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1122.65万元，支出决算为1122.65万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.97万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的100%。
（二）一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为30.41万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的100%。
（三）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为512.75万元，支出决算为512.75万元，完成年初预算的100%。
（四）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为168.84万元，支出决算为168.84万元，完成年初预算的100%。
（五）一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为25.99万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为40.51万元，支出决算为40.51万元，完成年初预算的100%。
（七）一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的100%。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为79.05万元，支出决算为79.05万元，完成年初预算的100%。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.55万元，支出决算为83.55万元，完成年初预算的100%。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.5万元，支出决算为40.5万元，完成年初预算的100%。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为40.66万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的100%。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.77万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的100%。
（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.22万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的100%。
（十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出889.58万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出711.33万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出98.2万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助支出79.05万元，完成年初预算的100%。
（四）其他支出支出1万元，完成年初预算的100%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
柳州市委统战部2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市委统战部2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.37万元，完成年初预算的10.59%，比上年减少0.85万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，受疫情影响因公出国境及往来接待减少较多，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.37万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是受疫情影响，未出境工作。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是公车运行及维护费已划转公车所属部门。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是公车运行及维护费已划转公车所属部门。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市委统战部所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出3.37万元，完成年初预算的18.92%，比上年减少0.85万元，原因是受疫情影响，往来接待任务减少。国内公务接待批次5次，人次150次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外宾接待支出2.53万元。主要用于港澳、海外工作联谊交流工作发生的外宾接待支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出91.23万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。比2020年增加7.28万元，增长8.67%。主要原因是：人员经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1122.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金.万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
