目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市台湾同胞联谊会2021年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、单位收支总表

六、单位收入总表

七、单位支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市台湾同胞联谊会概况

1. 主要职责

贯彻党中央对台方针政策，为柳州台胞及来柳州投资、探亲、访友、旅游观光的台胞服务；为促进祖国统一服务；团结联络市内外台胞，宣传贯彻党的方针政策；做台胞代表人物的推荐工作；为两岸经贸交流提供咨询和服务；接待岛内及海外台胞人士来访，开展联谊活动。

二、机构设置情况

单位机构设置情况

第二部分：柳州市台湾同胞联谊会2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市台湾同胞联谊会2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算51.04万元，同比增加2.89万元，同比增长6%，收入包括：一般公共预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算51.04万元，同比增加2.89万元，同比增长6%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款51.04万元，占收入总预算100%,同比增加2.89万元，同比增长6%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%。

（四）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%。

2021年收入预算总体增加主要是人员经费变动增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算51.04万元，基本支出预算39.49万元，占支出总预算的77.37%,同比增加1.84万元，同比增长4.89%。项目支出预算11.55万元，占支出总预算的22.63%,同比增加1.05万元，同比增长10%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务支出37.49万元，占一般公共预算73.46%，同比上年增加2.44万元，同比增长6.97%。主要用于行政运行、台湾事务支出等。

2.208类社会保障和就业支出7.83万元，占一般公共预算15.34%，同比上年增加0.76万元，同比增长10.82%。主要用于离退休、养老保险、职业年金支出。

3.210类卫生健康支出2.87万元，占一般公共预算5.61%，同比上年减少0.7万元，同比下降19.58%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

4.221类住房保障支出2.85万元，占一般公共预算5.59%，同比上年增加0.38万元，同比增长15.45%。主要用于住房公积金支出。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算39.49万元，占一般公共预算拨款支出预算77.32%，同比增加1.84万元，同比增长4.89%。

2.项目支出预算11.55万元；占支出总预算22.63%，同比增加1.05万元，同比增长10%。

2021年支出预算总体增加，增加的主要原因：一是社会保障和就业支出增加;二是住房公积金支出增加，三是基本和项目经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算51.04万元，收入包括：收入全部为一般公共预算拨款;支出包括：201类一般公共服务支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出。

1.201类一般公共服务支出37.49万元，占一般公共预算73.46%，同比上年增加2.44万元，同比增长6.97%。主要用于行政运行、台湾事务支出等。

2.208类社会保障和就业支出7.83万元，占一般公共预算15.34%，同比上年增加0.76万元，同比增长10.82%。主要用于离退休、养老保险、职业年金支出。

3.210类卫生健康支出2.87万元，占一般公共预算5.61%，同比上年减少0.7万元，同比下降19.58%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

4.221类住房保障支出2.85万元，占一般公共预算5.59%，同比上年增加0.38万元，同比增长15.45%。主要用于住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出51.04万元，其中：基本支出39.49万元，项目支出11.55万元，具体支出预算如下：

1. 2012501类行政运行25.94万元，全部为基本支出。主要用于行政运行。

（二）2012505类一般行政管理事务11.55万元，全部为项目支出，主要用于专项业务支出。

（三）2080501类行政单位离退休支出2.12万元，全部为基本支出，主要用于行政单位离退休。

（四）2080505类机关事业单位基本养老保险缴费支出3.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（五）2080506类机关事业单位职业年金缴费支出1.9万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（七）2101101类行政单位医疗支出1.86万元，主要用于行政单位医疗。

（八）2101103类公务员医疗补助支出1.01万元，主要用于公务员医疗补助。

（九）2210201类住房公积金支出2.85万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出39.49万元，其中：

（一）人员经费33.28万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。

（二）公用经费6.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，比2020年（上一年）预算0.08万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）公务接待费2021年预算0.08万元，同比增加0万元，同比增长0%。主要用于上级接待。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平，主要原因是公车已移交机关事务管理局统一管理：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平，主要原因是没有公车购置支出。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平，主要原因是公车移交市机关事务管理局统一管理。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0.55万元，同比减少0.05万元，下降8.33%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0.55万元,占政府采购预算的100%，同比减少0.05万元，下降8.33%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算0.55万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算5.55万元，同比减少0.39万元，同比下降6.57%，主要用于行政运行。行政运行经费增加（减少）的原因:人员变动。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。