目  录

第一部分  107002柳州市台湾同胞联谊会 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  107002柳州市台湾同胞联谊会2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  107002柳州市台湾同胞联谊会2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  107002柳州市台湾同胞联谊会 概况

一、主要职责

（一）团结定居在柳州市的台湾同胞，协助他们了解政府的方针政策和台湾局势；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。

（二）关心和协助定居在柳州市的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、旅游、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

（三）推动海峡两岸双向交流交往，为前来柳州市的台湾同胞提供帮助和服务。

（四）密切联系常住柳州市的台湾同胞，帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策，协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益和慈善事业，认真听取和反映他们的意见和建议，维护他们的合法权益。

（五）加强同香港、澳门和旅居海外的台湾同胞和社会团体的联谊，相互沟通，增进共识。

（六）完成上级交代的各项任务。

二、机构设置情况

单位机构设置情况

第二部分  107002柳州市台湾同胞联谊会2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算31.03 万元，同比减少3.83万元，同比下降10.99% ，收入包括：一般公共预算拨款31.03万元。 支出包括：一般公共服务支出21.82万元、社会保障和就业支出5.03万元、卫生健康支出2.72万元、住房保障支出1.45万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算31.03 万元，同比减少3.83万元，同比下降10.99% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入31.03万元，同比减少3.83万元，同比下降10.99%，减少的主要原因是：压缩经费，减少开支。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：压缩经费，减少开支。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算31.03 万元，基本支出预算22.86 万元，占支出总预算73.67 %，同比减少2.88万元，同比下降11.19% 。项目支出预算8.17 万元，占支出总预算26.33 %，同比减少0.95万元，同比下降10.44% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出21.82万元，占支出总预算70.33%，同比减少0.79万元，同比下降3.51%，减少的主要原因是：压缩经费，减少开支。

2.社会保障和就业支出5.03万元，占支出总预算16.23%，同比减少1.48万元，同比下降22.69%，减少的主要原因是：压缩经费，减少开支。

3.卫生健康支出2.72万元，占支出总预算8.76%，同比减少0.82万元，同比下降23.19%，减少的主要原因是：压缩经费，减少开支。

4.住房保障支出1.45万元，占支出总预算4.68%，同比减少0.74万元，同比下降33.74%，减少的主要原因是：压缩经费，减少开支。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算22.86 万元，占支出总预算73.67 %，同比减少2.88万元，同比下降11.19% 。

2.项目支出预算8.17 万元，占支出总预算26.33 %，同比减少0.95万元，同比下降10.44% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：压缩经费，减少开支。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算31.03 万元，收入包括：一般公共预算拨款31.03万元。 支出包括：一般公共服务支出21.82万元、社会保障和就业支出5.03万元、卫生健康支出2.72万元、住房保障支出1.45万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出31.03 万元，其中：基本支出22.86 万元，项目支出8.17 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）支出13.65万元，全部为基本支出。主要用于：行政运行支出。

（二）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）支出8.17万元，全部为项目支出。主要用于：台湾事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出2.13万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于离退休人员经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1.94万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出0.97万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出0.94万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.78万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1.45万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出22.86 万元，其中：

（一）人员经费19.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.04 万元，同比增加0.04万元，与上年无可比 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.04 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是调研活动经费，预算支出0.24万元，通过一般公共预算安排支出0.24万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算3.15万元，同比减少0.12万元，同比下降3.76%，主要用于行政运行支出。行政运行经费减少的主要原因是：压缩经费，减少开支

2023年事业单位相关运行经费预算3.15万元，同比减少0.12万元，同比下降3.76%，主要用于运行经费支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：压缩经费，减少开支。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，公务用车移交市机关事务管理局统一管理。

第三部分  107002柳州市台湾同胞联谊会2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。