目  录

第一部分  107003柳州市非公有制经济组织服务中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  107003柳州市非公有制经济组织服务中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  107003柳州市非公有制经济组织服务中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  107003柳州市非公有制经济组织服务中心 概况

一、主要职责

（一）负责市非公有制经济工作协调领导小组的日常工作，履行牵头抓总、统筹协调、督促检查工作职责，负责与领导小组各成员单位的联系、协调，确保各项工作的正常开展。

（二）组织市有关部门研究提出全市非公有制经济发展规划、政策措施和意见建议。

（三）拟定相关工作计划、方案，并统筹协调推进实施工作。

（四）及时汇总分析全市非公有制经济发展情况，及时向市委、市政府报告非公有制经济工作重要事项。

（五）积极开展调查研究，组织召开非公有制经济发展工作联席会议和形势分析座谈会，收集整理全市非公有制企业反映问题并按程序转办。

（六）根据自治区的要求，组织开展对领导小组各成员单位和县区（新区）非公有制经济工作绩效考核，了解领导小组各成员单位服务非公有制经济发展工作情况，适时组织开展非公有制经济政策落实等相关督查工作。

（七）负责全市非公有制经济发展的宣传报道，组织推进广西非公经济服务平台建设，管理维护“柳州非公经济”微信公众号，宣传各级支持非公有制经济发展的政策措施和企业先进典型。

（八）完成市非公有制经济工作协调领导小组交办的其他工作。

二、机构设置情况

单位机构设置情况

第二部分  107003柳州市非公有制经济组织服务中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算182.38 万元，同比增加22.20万元，同比增长13.86% ，收入包括：一般公共预算拨款182.38万元。 支出包括：一般公共服务支出144.82万元、社会保障和就业支出20.58万元、卫生健康支出6.69万元、住房保障支出10.29万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算182.38 万元，同比增加22.20万元，同比增长13.86% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入182.38万元，同比增加22.20万元，同比增长13.86%，增加的主要原因是：人员经费增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算182.38 万元，基本支出预算170.50 万元，占支出总预算93.49 %，同比增加23.52万元，同比增长16.00% 。项目支出预算11.88 万元，占支出总预算6.51 %，同比减少1.32万元，同比下降10.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出144.82万元，占支出总预算79.41%，同比增加10.83万元，同比增长8.08%，增加的主要原因是：人员经费增加，办公经费增加。

2.社会保障和就业支出20.58万元，占支出总预算11.28%，同比增加6.23万元，同比增长43.43%，增加的主要原因是：人员经费增加，社保基数调整。

3.卫生健康支出6.69万元，占支出总预算3.67%，同比增加2.03万元，同比增长43.43%，增加的主要原因是：人员经费增加，社保基数调整。

4.住房保障支出10.29万元，占支出总预算5.64%，同比增加3.12万元，同比增长43.44%，增加的主要原因是：人员经费增加，公积金基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算170.50 万元，占支出总预算93.49 %，同比增加23.52万元，同比增长16.00% 。

2.项目支出预算11.88 万元，占支出总预算6.51 %，同比减少1.32万元，同比下降10.00% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员经费增加，基本支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算182.38 万元，收入包括：一般公共预算拨款182.38万元。 支出包括：一般公共服务支出144.82万元、社会保障和就业支出20.58万元、卫生健康支出6.69万元、住房保障支出10.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出182.38 万元，其中：基本支出170.50 万元，项目支出11.88 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）支出132.94万元，全部为基本支出。主要用于：事业运行支出。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出11.88万元，全部为项目支出。主要用于：其他统战事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.72万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.86万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.69万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.29万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出170.50 万元，其中：

（一）人员经费156.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.28 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是调研活动经费，预算支出2.88万元，通过一般公共预算安排支出2.88万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算13.64万元，同比增加0.52万元，同比增长3.96%，主要用于单位行政运行支出。行政运行经费增加的主要原因是：人员经费增加，社保基数调整等。

2023年事业单位相关运行经费预算13.64万元，同比增加0.52万元，同比增长3.96%，主要用于单位相关运行经费支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员经费增加，社保基数调整等。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，公务用车移交市机关事务管理局统一管理。

第三部分  107003柳州市非公有制经济组织服务中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。