第三部分：柳州市台联2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计54.15万元，支出总计54.15万元，与2019年相比，收、支分别增加5.51万元；分别增长11.33%,增长的主要原因为2020年新增一次性项目台联换届经费。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计54.15万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入54.15万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0；附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计51.30万元，其中：基本支出43.23万元，占84.27%；项目支出8.07万元，占15.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本单位2020年度财政拨款收、支总决算54.15万元。与2019 年相比，财政拨款收、支总计分别增加5.51万元；分别增长11.33%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

单位2020年度财政拨款支出51.30万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加2.87万元，增长5.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出51.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.00万元，占74.07%； 社会保障和就业（类）支出7.20万元，占14.04%；卫生健康支出3.62万元，占7.06%；住房保障（类）支出2.48万元，占4.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为54.15万元，支出决算为51.30万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因：人员及项目经费略有结余。

1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为30.86万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费略有结余。

2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为9.4万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的79.47%。决算数小于预算数的主要原因是调研、专项等项目经费略有结转。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出43.23万元，其中：

人员经费37.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

公用经费5.55万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公车保有量0万元；公务接待费支出决算0.06 万元。主要用于接待自治区台联第九届理事会领导1批次5人的费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     我单位无2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     我单位无2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。涉及预算资金48.15万元，自评覆盖率达到100%。单位决算中整体绩效自评结果为优。

（二）单位决算中项目绩效开展情况

我单位没有预算200万以上的项目，故未开展预算绩效项目自评工作。

十一、其它事项说明

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出5.55万元，比2019年增加0.09万元，增长1.64%，增加原因为：人员经费调整。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0.5万元，其中：货物支出0.5万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末我单位无公务车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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                                            2021年7月23日